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山东省国家税务局网上办税系统平台常见问题解答

一、增值税
 
1、我单位为增值税一般纳税人，本期增值税申报信息写征管系统失败，失败原因：系统内部异常调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_sdst_svr006，异常原因：1010030098000009:保存失败!错误原因:纳税人没有简易征收资格，《增值税纳税申报表附表一（本期销售情况明细表）》的第11行1列开具增值税专用发票销售额不能录入。应如何处理？
 
　　填写了简易征收项目尚未进行简易征收资格备案的，请到主管税务机关办理。
 
　　办理后重新登录网上办税平台，按以下办法操作：
 
　　第一步：重新保存《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》
 
　　第二步：确认申报
 
　　第三步：注意查询申报状态，有税款的请注意查询扣款状态。
 
2、我单位为增值税一般纳税人，在国税局修改过上期报表，现在申报信息写征管系统失败，失败原因：《增值税纳税申报表附表二（本期进项税额明细表）》的第21行的税额0.00应该等于期初的“上期留抵税额抵减欠税”--464470.09，应如何处理？
 
　　这是因为您在申报期内在金三核心征管系统中更正了上期申报表,请联系96005656坐席电话或咨询www.96005656.com在线客服，重新提取上期增值税一般纳税人申报表数据。
 
　　报表重提后，请按以下步骤操作：
 
　　第一步：点击《增值税纳税申报表附表二（本期进项税额明细表）》下面的“删 除”按钮，并查看第21行最新提取到的数据，确认已正确的，重新填写并保存本表；
 
　　第二步：重新填写《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》
 
　　第三步：确认申报
 
　　第四步：注意查询申报状态，有税款的请注意查询扣款状态。
 
3、我单位为增值税一般纳税人，本期申报信息写入征管系统失败，失败原因：非逾期仍未办理一般纳税人资格登记的纳税人，主表的一般项目的“上期留抵税额”本月数0.00应该等于期初的上期留抵税额本月数-14841.38。应如何处理？
 
　　这是因为您在申报期内在金三核心征管系统中更正了上期申报表,请联系96005656坐席电话或咨询www.96005656.com，在线客服重新提取上期增值税一般纳税人申报表数据。
 
　　报表重提后，请按以下步骤操作：
 
　　第一步：点击《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》下面的“删除”按钮，删除已填写保存的数据，并查看第13行“上期留抵税额”最新提取到的数据，确认已正确的，重新填写并保存本表；
 
　　第二步：确认申报
 
　　第三步：注意查询申报状态，有税款的请注意查询扣款状态。 (责任编辑：山东会计网www.sdkjw.net )